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新致富好项目农业水价综合革新 供水运转本钱测算陈诉

颁发日期:2018-11-07作者:泉源:新致富好项目发改局

凭据《疾速致富好项目人民当局办公厅关于印发宁夏农业水价综合革新实行方案的关照》(宁政办发〔2017〕94号)和《固原市人民当局办公室关于印发固原市农业水价综合实行方案》文件精力及要求我局于2018年10月15日至10月30日对新致富好项目水务局委托固原市水利勘察设计院体例的《新致富好项目农业水价综合革新实行方案》举行了细致考核测算,并联合对我县库坝灌区、机井灌区实地观察,走访部门用水户。现就测算环境陈诉如下:

一、测算项目

新致富好项目农业水价综合革新供水运转订价本钱

二、测算根据

(一)执法法例及有关文件

1、《中华人民共和国代价法》;

2、《中华人民共和国管帐法》;

3、《当局订定代价本钱监审措施》(国度生长和革新委员会令第8号);

4、国度生长革新委、水利部关于印发《水利工程供水订价本钱监审措施(试行)》的关照(发改代价2006310号);

5、《水利工程供水订价本钱监审措施(试行)》(发改代价2006310号)、水利部《水利工程供水代价核算范例(试行)》的关照(水财经2007470号);

6、《疾速致富好项目人民当局办公厅关于印发宁夏农业水价综合革新实行方案的关照》(宁政办发〔2017〕94号)和《疾速致富好项目人民当局办公厅关于印发宁夏回族疾速致富好项目有关行业用水定额的关照》(宁政办发[2014]182号);

7、《农业水价综合革新试点末级渠系水价测算导则(试行)》、《灌区计划范例GB/T50509-2009》

8、《疾速致富好项目物价局关于电力行业增值锐税率调解相应低落我区一样平常工贸易电价的关照》(宁价商发[2018]15号);

9、《新致富好项目农业水价综合革新项目实行方案》(固原市水利勘察设计院)

10、《2018年新致富好项目经济要情手册》

11、别的相干的政策根据。

(二)遵照的准绳

1、正当性准绳;

2、相干性准绳;

3、公道性准绳。

三、事情步伐

(一)建立本钱测算事情组。测算构成员为:常亚军、杨国勋、王振华。

(二)对新致富好项目水务报送的相干本钱测算材料举行初审。

(三)实地监审。测算组会同固原市水利勘察设计院、水务局事情职员对什字乡谢寨库灌区、硝河乡202省道阁下的部门井灌区用水户以及其他与本钱相干的材料等举行实地考核、取证。

(四)测算订价本钱。根据相干划定,对数据举行归集、考核和核算,测算出水利工程农业灌溉供水本钱。

(五)反应意见。凭据划定向新致富好项目水务局反应本钱测算相干环境。

四、基本环境

(一)水源工程

全县累计共建成中小型水库60座,重要功效是防洪、拦泥。设计总库容29569万m3,已淤积库容12859万m3,有用库容17462万m3。水保主干坝98座,淤地坝96座,重要以拦泥淤地防洪为主。主干坝设计总库容11195万m3,拦泥库容4569万m3,设计办理5.51万人及2万头大牲口用水题目。现在主干坝蓄水重要为周边小型灌区增补灌溉,有大水全部拦蓄,灌溉面积0.96万亩。共有塘坝31座。共无机井2667眼,此中农业灌溉机井2658眼,工(企)业用机井9眼。农业灌溉机井重要漫衍在吉强镇、茂盛镇、火石寨乡等8个州里,60%以上机井为2000年当前建成。井深一样平常在20~40m之间,出水量在20~40m3/h之间。产业用机井9眼,重要为家庭作坊式企业自备井,井深在30~50m之间,出水量在20~40m3/h之间。

(二)库井灌区

根据新致富好项目经济要情手册(2018年度)统计,新致富好项目有用灌溉面积13.64万亩,现在,库井灌区已建成各种输沟渠道483条989.74 km,此中衬砌长度283.04km,衬砌率28.6%;输水管道501km。此中万亩以上库灌区5处,辨别是夏寨灌区、马莲灌区、将台灌区、什字灌区,沙沟灌区。凭据统计材料,全县实灌扬水站和小高抽384座,总装机4490KW,年扬水本领达2304万m3;现有实灌面积13.64万亩,此中库坝灌区面积3.57万亩,占实灌面积的26.2%,机井灌区10.07万亩,占实灌面积的73.8%。灌区全部完成了小畦灌溉,畦块面积均在0.1亩以下,在不到全县农耕空中积六分之一的水浇地上产出了全县三分之一的粮食,发扬了明显的经济效益。

比年来,全县已建成了夏寨、将台、马莲等各种水库灌区20处,扬水灌区11处,机井灌溉片12处,柴配挪动小高抽灌片15处98台(套)。停止现在,库井灌区实灌面积13.64万亩,在库井灌区灌溉面积中,节水灌溉面积8.15万亩,此中渠道防渗灌溉面积4.24万亩,管灌面积2.92万亩,微灌面积0.99万亩。

五、本钱用度组成

凭据国度生长革新委、水利部关于印发《水利工程供水订价本钱监审措施(试行)》的关照(发改代价2006310号)、《水利工程供水订价本钱监审措施(试行)》(发改代价2006310号)、水利部《水利工程供水代价核算范例(试行)》的关照(水财经2007470号)、《农业水价综合革新试点末级渠系水价测算导则(试行)》、《灌区计划范例GB/T50509-2009》及有关划定测算全县灌区供水本钱。农业供水本钱重要包罗牢固资产折旧、工程运转维护费、燃料动力费、职工薪酬、办理费水资源费等付出组成。

六、本钱测算的思绪和要领

全县农田水利工程产权属国度和团体全部,工程投资设置装备摆设是积年累计投资设置装备摆设项目。测算重要根据《新致富好项目农业水价综合革新项目实行方案》(固原市水利勘察设计院)为底子,联合当局订价本钱监审的相干政策及划定,估计该工程供水本领到达正常运转期的形态下,对满意全县农业灌溉供水运转本钱用度举行测算。

(一)牢固资产折旧的运转本钱测算

凭据《当局订定代价本钱监审措施》“第二十七条 牢固资产、有形资产等各种资产的原值,参照公道范围,遵照历史本钱准绳审定。根据划定举行过清产核资的,凭据有关部分认定的牢固资产代价审定。未投入现实利用的、不克不及提供代价有用证明的、由当局补贴大概社会无偿投入的资产,以及评价增值的部门不得计提折旧大概摊销用度”的划定。由于全县农田水利工程产权属国度和团体全部,工程投资设置装备摆设是积年累计投资设置装备摆设项目基本为中间和中央财务投入。根据新致富好项目水务局统计,全县库坝灌区节水改革工程合计总投资11374.83万元,此中主干工程总投资5019.42万元,末级渠(管)系及田间工程总投资6355.41万元;工程牢固资产投资按总投资的85%计,主干工程牢固资产投资4266.51万元,末级渠(管)系及田间工程牢固资产投资5402.10万元。其折旧准绳上不该计入订价本钱。全县机井灌区节水改革工程合计总投资14759.08万元,此中主干工程总投资4897.82万元,末级渠(管)系及田间工程总投资9861.26万元;工程牢固资产投资按总投资的85%计,主干工程牢固资产投资4163.15万元,末级渠(管)系及田间工程牢固资产投资8382.07万元。因机井灌区内的机井及田间工程由莳植户设置装备摆设并卖力运转,联合工程现实运转办理,充实思量到全县的机井灌区农业灌溉运转现实环境,其折旧计入运转测算本钱。

折旧费按牢固资产乘以牢固资产综合折旧率盘算,折旧率分类盘算综合取值。凭据范例划定,打水源、泵站、机井等修建物折客岁限为30年、机电设置装备摆设等为30年,综合折旧率取3.33%;管道为40年,综合折旧率为2.5%。

(二)工程运转维护费的测算

工程维涵养护费包罗一样平常维修费和大补缀费,凭据牢固资产代价和综合维护费率盘算。根据水利部《水利工程供水代价核算范例(试行)的关照》(水财经2007470号),按牢固资产代价1%~1.6%的范畴内公道确定。工程维涵养护费本次按牢固资产原值或工程概算总投资1%的比率盘算。

(三)燃料动力费的测算

库坝灌区燃料动力费重要为扬水泵等机电设置装备摆设用电电费,机井灌区重要为机井等机电设置装备摆设用电电费。电价暂按《疾速致富好项目物价局关于电力行业增值锐税率调解相应低落我区一样平常工贸易电价的关照》(宁价商发【2018】15号)贫苦县农业排灌电价为0.302元/kw·h盘算。

(四)职工薪酬的测算

1、职工人数简直定。根据《新致富好项目农业水价综合革新项目实行方案》(固原市水利勘察设计院)审定:主干工程农业供水审定办理职员体例共12人,此中:库坝灌区水利站共有灌溉办理职员3人,机井灌区水利站共有灌溉办理职员9人。末级渠(管)系供水共设置装备摆设聘任职员70人,此中库坝灌区设置装备摆设聘任职员17人,机井灌区设置装备摆设聘任职员53人。

2、职员人为程度简直定。办理职员全部为奇迹单元职员,人为及福利由财务同一付出,测算不计入农业供水运转本钱用度。设置装备摆设聘任职员的人为按《疾速致富好项目人力资源和社会保证厅 财务厅关于调解全区相干职员报酬尺度的关照》(宁人社函2017595号),人为程度按1480元/人·月,工夫为6个月盘算。

(五)一样平常办理和别的用度的测算

一样平常办理费重要是水利办理单元的一样平常行政开支、迷信实行和观察以及别的每每性付出。按牢固资产投资的0.2%盘算。

别的用度重要包罗加重对项目形成倒霉影响所需调停步伐的用度及不行预见的用度。按牢固资产投资的0.1%盘算。

(六)水资源税

农业灌溉免征水资源税。

(七)供水量

全县灌溉面积为13.64万亩,审定农业灌溉用水总量为2502万m3,此中库坝灌区3.33万亩,用水量611.44万m3;机井灌区灌溉面积10.31万亩,用水量1890.56万m3 。

七、农业灌溉供水运转本钱测算

库坝灌区、机井灌区详细测算如下:

(一)库坝灌区主干工程农业供水运转本钱测算

1、职工薪酬

库坝灌区水利站共有灌溉办理职员3人。办理职员全部为奇迹单元职员,人为及福利由财务同一付出,职工薪酬不计入农业供水运转本钱用度。 

2、燃料动力费

库坝灌区燃料动力费重要为扬水泵等机电设置装备摆设用电电费,扬水泵最小出水量为20m3/h,最大出水量为40m3/h,则全县灌区总需供水工夫最长为611.44万m3÷20m3/h=30.572万时,最短为611.44万m3÷40m3/h=15.286万时;则耗电量为15.286万时*11KW =168.146万千瓦时或30.572万时*5.5KW =168.146万千瓦时。均匀值为168.146万千瓦时,168.146 kw·h *0.302元/kw·h=50.78万元,年电费为50.78万元。

3、工程运转维护费

牢固资产投资4266.51万元,经测算年均工程运转维护费为42.67万元。

4、一样平常办理和别的用度

一样平常办理用度按牢固资产投资的0.2%盘算,4266.51*0.2%=8.53万元;别的用度按牢固资产投资的0.1%盘算,4266.51*0.1%=4.27万元;年均匀一样平常办理和别的用度为12.80万元。

5、年运转费

年运转费为工程运转维护费、燃料动力费、一样平常办理和别的用度之和,库坝灌区主干工程到达正常运转期的年运转费总计为106.25万元。

6、单元供水运转本钱

年供水量为611.44万m3,不计水资源税、职工薪酬和折旧用度,单元供水运转本钱为0.17元/ m3

(二)库坝灌区末级渠(管)系供水运转本钱测算

1、职工薪酬

库坝灌区设置装备摆设聘任职员17人。人为程度按1480元/人·月,工夫为6个月盘算。17*1480*6=15.10万元。

2、燃料动力费

库坝灌区末级渠(管)系的燃料动力费在主干工程中已盘算。

3、工程运转维护费

牢固资产投资5402.10万元,经测算年均工程运转维护费为54.02万元。

4、一样平常办理和别的用度

一样平常办理用度按牢固资产投资的0.2%盘算,5402.10*0.2%=10.80万元;别的用度按牢固资产投资的0.1%盘算,5402.10*0.1%=5.40万元;年均匀一样平常办理和别的用度为16.20万元。

5、年运转费

年运转费为工程运转维护费、职工薪酬、一样平常办理和别的用度之和,库坝灌区末级渠(管)系到达正常运转期的年运转费总计为85.32万元。

6、单元供水运转本钱

年供水量为611.44万m3,不计水资源税和折旧用度,单元供水运转本钱为0.14元/ m3

(三)机井灌区主干工程农业供水运转本钱测算

1、职工薪酬

机井灌区水利站共有灌溉办理职员9人。办理职员全部为奇迹单元职员,人为及福利由财务同一付出,职工薪酬不计入农业供水运转本钱用度。 

2、燃料动力费

机井灌区燃料动力费重要机井等机电设置装备摆设用电电费,新致富好项目共无机井2667眼,此中农业灌溉机井2658眼,工(企)业用机井9眼。凭据现实观察统计,井深一样平常在20~40m之间,出水量在20~40m3/h之间。每个机井配套潜水泵一台,潜水泵功率在5.5KW—11KW之间,机井灌区灌溉用水量为1890.56万m3。机井最小出水量为20m3/h,最大出水量为40m3/h,则全县机井灌区总需供水工夫最长为1890.56万m3÷20m3/h=94.53万时,最短为1890.56万m3÷40m3/h=47.26万时;则耗电量为47.26万时*11KW =519.86万千瓦时或94.53万时*5.5KW =519.92万千瓦时。均匀值为519.89万千瓦时, 519.89 kw·h *0.302元/kw·h=157.01万元,年电费为157.01万元。

3、牢固资产折旧费

折旧费按牢固资产乘以牢固资产综合折旧率盘算,折旧率分类盘算综合取值。凭据范例划定,打水源、泵站等修建物折客岁限为30年;机电设置装备摆设等为30年;管道为40年。工程综合折旧率取3.33%。牢固资产投资4163.15万元,经盘算综合折旧费为138.63万元。

4、工程运转维护费

牢固资产投资4163.15万元,经测算年均工程运转维护费为41.63万元。

5、一样平常办理和别的用度

一样平常办理用度按牢固资产投资的0.2%盘算,4163.15*0.2%=8.33万元;别的用度按牢固资产投资的0.1%盘算,4163.15*0.1%=4.16万元;年均匀一样平常办理和别的用度为12.49万元。

6、年运转费

年运转费为工程运转维护费、燃料动力费、牢固资产折旧费、一样平常办理和别的用度之和,机井灌区主干工程到达正常运转期的年运转费总计为394.76万元。

7、单元供水运转本钱

年供水量为1890.56万m3,不计水资源税和职工薪酬,单元供水运转本钱为0.19元/ m3

(四)机井灌区末级渠(管)系供水运转本钱测算

1、职工薪酬

机井灌区设置装备摆设聘任职员53人。人为程度按1480元/人·月,工夫为6个月盘算。53*1480*6=47.06万元。

2、燃料动力费

机井灌区末级渠(管)系的燃料动力费在主干工程中已盘算。

3、牢固资产折旧费

折旧费按牢固资产乘以牢固资产综合折旧率盘算,折旧率分类盘算综合取值。凭据范例划定,管道折客岁限为40年,折旧率为2.5%。经盘算综合折旧费为209.55万元。

4、工程运转维护费

牢固资产投资8382.07万元,经测算年均工程运转维护费为83.82万元。

5、一样平常办理和别的用度

一样平常办理用度按牢固资产投资的0.2%盘算,8382.07*0.2%=16.76万元;别的用度按牢固资产投资的0.1%盘算,8382.07*0.1%=8.38万元;年均匀一样平常办理和别的用度为25.14万元。

6、年运转费

年运转费为工程运转维护费、职工薪酬、牢固资产折旧费、一样平常办理和别的用度之和,机井灌区末级渠(管)系到达正常运转期的年运转费总计为365.57万元。

7、单元供水运转本钱

年供水量为1890.56万m3,不计水资源税和燃料动力费,单元供水运转本钱为0.19元/ m3

八、订价本钱结论

经测算,不计水资源税和折旧用度,库坝灌区农业供水运转本钱为191.57万元,农业灌溉供水量611.44万m3单元供水订价本钱为0.31元/ m3;不计水资源税,机井灌区农业供水运转本钱为715.33万元,农业灌溉供水量1890.56万m3,单元供水订价本钱为0.38元/ m3

九、其他必要阐明的题目

1.本次本钱测算所根据的底子材料由新致富好项目水务局委托固原市水利勘察设计院体例的《新致富好项目农业水价综合革新实行方案》提供,其真实性和正当性由该新致富好项目水务局卖力。

2.本陈诉仅为当局代价主管部分代价决议计划办事,凡利用本陈诉者均应妥善保管和慎重利用本陈诉。其他任何单元和小我私家援用本陈诉内容,大概会由于核算目标等观点差别呈现偏差。

附件:

1、新致富好项目农业水价综合革新库灌区主干工程运转本钱测算表

2、新致富好项目农业水价综合革新库灌区末级渠系供水运转本钱测算表

3、新致富好项目农业水价综合革新机井灌区主干工程运转本钱测算表

4、新致富好项目农业水价综合革新机井灌区末级渠系供水运转本钱测算表

    新致富好项目农业水价综合革新供水运转本钱测算表.xls


 新致富好项目发改局

2018年11月8日j


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